Kegiatan audit internal termasuk audit kepada top management atau manajemen puncak. Menurut ISO 9000, top management adalah orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi di level tertinggi. Salah satu contoh top management adalah direktur perusahaan. Dalam hal ini direktur juga perlu diaudit selain audit departemen-departemen yang lain.
Apa saja yang ditanyakan kepada top management saat audit internal ISO 9001:2015. Berikut ini daftar pertanyaan audit internal top management:
| No | Pertanyaan | Klausul | Dokumen | Catatan Auditor | Kategori temuan |
| 1 | Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait penerapan ISO 9001? Apakah sudah sesuai dengan arahan manajemen? | ISO 9001:2015, klausul 5.1 | - | ||
| 2 | Apakah kebijakan mutu telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada internal dan eksternal? | ISO 9001:2015, klausul 5.3 | Kebijakan mutu | ||
| 3 | Apakah tim ISO 9001 telah ditunjuk oleh manajemen? | ISO 9001:2015, klausul 5.3 | Surat penunjukkan tim ISO | ||
| 4 | Apakah perang tanggung jawab serta kewenangan tim SMM (sistem manajemen mutu) telah ditetapkan | ISO 9001:2015, klausul 5.4 | Surat penunjukkan tim ISO | ||
| 5 | Apakah isu internal dan eksternal telah ditetapkan dan di-update secara berkala? | ISO 9001:2015, klausul 4.1 | Isu Internal dan eksternal | ||
| 6 | Apakah sasaran mutu telah dipantau secara berkala? | ISO 9001:2015, klausul 6.2 | Sasaran mutu dan bukti monitoring | ||
| 7 | Apakah hasil tinjauan manajemen telah ditindaklanjuti dan dimonitor? | ISO 9001:2015, klausul 9.3 | Notulen rapat tinjauan manajemen | ||
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... |
Format checklist dan isi checklist di atas dapat Anda gunakan untuk kepentingan audit internal di tempat Anda bekerja.
Selamat melaksanakan audit internal!
Baca juga:
Terimakasih pak,,🙏
ReplyDeleteSemoga checklist audit ISO 9001 bermanfaat.
Delete